ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η δαπάνη για την προμήθεια σκαπτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την δενδροφύτευση που οργανώνει ο Δήμος. (15 μεγάλες τσάπες και 25 μικρές)
Σχετικός κωδικός πίστωσης 30-6662.002 ¨Δομικά Υλικά¨ με το ποσό των 209,00 €
Αρ. Απόφασης 07/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
|
Α/Α
|
Κ.Α.Ε.
|
Περιγραφή δαπάνης
|
Ποσό πίστωσης σε €
|
|
|
-8111.002
|
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού)
|
300.00
|
|
|
-8113.001
|
Τέλη κινητής τηλεφωνίας
|
200.00
|
|
|
-8113.002
|
Ταχυδρομικά τέλη
|
20.00
|
|
|
-8113.005
|
Μεταφορές εν γένει
|
2500.00
|
|
|
-8113.008
|
Ηλεκτρολογικές εργασίες πάγιων εγκ/σεων
|
3.000.00
|
|
|
-8113.014
|
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
|
1500.00
|
|
|
-8113.019
|
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
|
1000.00
|
|
|
-8113.020
|
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
|
1500.00
|
|
|
-8113.021
|
Προμήθεια πομόνων και Υδραυλικά είδη
|
2000.00
|
|
|
-8115
|
Διάφορα έξοδα
|
500.00
|
|
|
-8116.002
|
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
|
1500,00
|
|
|
-8116.005
|
Προμήθεια καυσίμων λοιπων Δημοτ. Οχημάτων
|
2000,00
|
|
|
-8116.006
|
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων
|
500,00
|
|
|
-8116.010
|
Προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού
|
1700,00
|
|
|
-8116.011
|
Δομικά υλικά για συντηρήσεις - επισκευές λοιπών εγκαταστάσεων
|
7000,00
|
|
|
-8116.016
|
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης
|
3500,00
|
|
|
-8117.002
|
Προαιρετικές εισφορές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
|
6500,00
|
|
|
-8117.003
|
Δημοσίευση προκηρύξεων
|
800,00
|
|
|
-8117.005
|
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
|
500,00
|
|
|
-8121.011
|
Παραλιακή οδού μετά κόμβου
|
123210,56
|
|
|
-8122.001
|
Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Κάμπος
|
6728,00
|
|
|
-8122.002
|
Βελτίωση Περίφραξης του πρώην ΧΑΔΑ
|
4.918,82
|
|
|
-8123.
|
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
|
2500,00
|
Αρ. Απόφασης 08/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
|
Α/Α
|
Κ.Α.Ε.
|
Περιγραφή δαπάνης
|
Ποσό πίστωσης σε €
|
|
|
00-6121.001
|
Αντιμισθία Δημάρχου
|
42200,00
|
|
|
00-6121.002
|
Αντιμισθία Δημοτικών συμβούλων
|
15000,00
|
|
|
00-6121.003
|
Αντιμισθία Αντιδημάρχου
|
25300,00
|
|
|
00-6123.001
|
Έξοδα κίνησης Δημάρχου και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου
|
2000,00
|
|
|
00-6123.002
|
Έξοδα κίνησης Δημοτικών συμβούλων
|
2000,00
|
|
|
00-6123.003
|
Έξοδα κίνησης Τρίτων
|
200,00
|
|
|
00-6221
|
Ταχυδρομικά τέλη
|
3500,00
|
|
|
00-6222
|
Τηλεφωνικά τέλη
|
3000,00
|
|
|
00-6223
|
Κινητή τηλεφωνία
|
1200,00
|
|
|
00-6515
|
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
|
1500,00
|
|
|
00-6711
|
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές
|
9993,25
|
|
|
10-6012.001
|
Υπερωριακή απασχόληση Ληξιάρχου
|
3000,00
|
|
|
10-6012.002
|
Υπερωριακή απασχόληση Πρακτικογράφου
|
2500,00
|
|
|
10-6611
|
Προμήθεια βιβλίων
|
500,00
|
|
|
10-6612
|
Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου
|
2500,00
|
|
|
10-6613
|
Προμήθεια εντύπων ,υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων
|
4000,00
|
|
|
10-6614
|
Λοιπές προμήθειες γραφείου
|
2500,00
|
|
|
10-6694
|
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων είδη παντοπωλείου
|
1000,00
|
|
|
20-6117
|
Προμήθεια γάλακτος
|
2500,00
|
|
|
20-6414
|
Μεταφορές εν γένει
|
18000,00
|
|
|
20-6634.004
|
Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού
|
1700,00
|
|
|
20-6434.005
|
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
|
4000,00
|
|
|
20-6635
|
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
|
500,00
|
|
|
20-6641
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δημ.οχημάτων
|
18000,00
|
|
|
20-6644.001
|
Προμήθεια καυσίμων για μηχανήματα
|
100,00
|
|
|
25-6112
|
Αμοιβές τεχνικών
|
3000,00
|
|
|
25-6262.001
|
Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων
|
11000,00
|
|
|
25-6262.002
|
Συντήρηση και επισκευή και λειτουργία δικτύου ύδρευσης
|
8000,00
|
|
|
30-6662.002
|
Δομικά υλικά για συντηρήσεων και επισκευές
|
6000,00
|
|
|
00-6434.001
|
Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων
|
2500,00
|
Αρ. Απόφασης 09/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Αντιπάρου για την εφαρμογή του προγράμματος ΕΑΠ.
Αρ. Απόφασης 10/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η σύσταση επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης , η σύνταξη καταστατικού κανονισμού λειτουργίας και η εκπόνηση BusinessPlan.
Σχετικός κωδικός πίστωσης 25-7413.001 με το ποσό των 20.000 €
Αρ. Απόφασης 11/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η σύσταση Κοινωφελούς δημοτικήςεπιχείρησης με την επωνυμία ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου¨, η σύνταξη καταστατικού κανονισμού λειτουργίας και η εκπόνηση BusinessPlan.
Σχετικός κωδικός πίστωσης 00-6141 με το ποσό των 10.000 €
Αρ. Απόφασης 12/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες.
Σχετικός κωδικός πίστωσης 00-6451 με το ποσό των 1.000 €
Αρ. Απόφασης 13/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει ποσό των 705,25 € σε βάρος του Κ.Α. -8117.003 για την δαπάνη της δημοσίευσης στο BCC.
Αρ. Απόφασης 14/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 15.300 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6262.005 για την δαπάνη ανάθεσης εργασιών καθαριότητας ρεμάτων.
Αρ. Απόφασης 15/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 40.000 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7326.002 για την δαπάνη ανάθεσης κατασκευής 10 ξύλινων, σκεπαστών στάσεων λεωφορείων.
Αρ. Απόφασης 16/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 10.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6633.001 για την δαπάνη ανάθεσης απεντόμωσης και μυοκτονίαςδημοτικών και κοινόχρηστων χώρων.
Αρ. Απόφασης 17/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 10.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001 για την προμήθεια χημικών υλικών καθαριότητας δημοτικών οχημάτων.
Αρ. Απόφασης 18/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 4.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001 για την φανοποιεία και συντήρηση των δημοτικών οχημάτων.
Αρ. Απόφασης 19/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 4.814 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.036 για την ανάθεση στο χωματουργό Καλάργυρο Ιωάννη των συντηρήσεων των χωματόδρομων.
Αρ. Απόφασης 20/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.516,12 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6262.006 για την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις αποθήκες του Δήμου,.
Αρ. Απόφασης 20/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.733,69 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6262 για την κατασκευή γύψινου χωρίσματος στο γραφείο του Δημάρχου.
Αρ. Απόφασης 22/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.150 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6452 για την συνδρομή στην εταιρεία Δήμος ΝΕΤ.
Αρ. Απόφασης 23/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.218 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.001 για την επισκευή του κινητήρα της αντλίας LOWARA.
Αρ. Απόφασης 24/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.590 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.001 για την προμήθεια μηχανήματος Ε.Λ.Τ.Α..
Αρ. Απόφασης 25/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 258,20 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.001 για την προμήθεια δύο καταστροφέων εγγράφων.
Αρ. Απόφασης 26/2011