Συνεδρίαση 3/2011- Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η δαπάνη για την προμήθεια σκαπτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την δενδροφύτευση που οργανώνει ο Δήμος. (15 μεγάλες τσάπες και 25 μικρές)
Σχετικός κωδικός πίστωσης 30-6662.002 ¨Δομικά Υλικά¨ με το ποσό των 209,00 €
Αρ. Απόφασης 07/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
| Α/Α | Κ.Α.Ε. | Περιγραφή δαπάνης | Ποσό πίστωσης σε € |
| -8111.002 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) | 300.00 | |
| -8113.001 | Τέλη κινητής τηλεφωνίας | 200.00 | |
| -8113.002 | Ταχυδρομικά τέλη | 20.00 | |
| -8113.005 | Μεταφορές εν γένει | 2500.00 | |
| -8113.008 | Ηλεκτρολογικές εργασίες πάγιων εγκ/σεων | 3.000.00 | |
| -8113.014 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 1500.00 | |
| -8113.019 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 1000.00 | |
| -8113.020 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 1500.00 | |
| -8113.021 | Προμήθεια πομόνων και Υδραυλικά είδη | 2000.00 | |
| -8115 | Διάφορα έξοδα | 500.00 | |
| -8116.002 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1500,00 | |
| -8116.005 | Προμήθεια καυσίμων λοιπων Δημοτ. Οχημάτων | 2000,00 | |
| -8116.006 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων | 500,00 | |
| -8116.010 | Προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού | 1700,00 | |
| -8116.011 | Δομικά υλικά για συντηρήσεις – επισκευές λοιπών εγκαταστάσεων | 7000,00 | |
| -8116.016 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης | 3500,00 | |
| -8117.002 | Προαιρετικές εισφορές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων | 6500,00 | |
| -8117.003 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 800,00 | |
| -8117.005 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 500,00 | |
| -8121.011 | Παραλιακή οδού μετά κόμβου | 123210,56 | |
| -8122.001 | Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Κάμπος | 6728,00 | |
| -8122.002 | Βελτίωση Περίφραξης του πρώην ΧΑΔΑ | 4.918,82 | |
| -8123. | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 2500,00 |
Αρ. Απόφασης 08/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
| Α/Α | Κ.Α.Ε. | Περιγραφή δαπάνης | Ποσό πίστωσης σε € |
| 00-6121.001 | Αντιμισθία Δημάρχου | 42200,00 | |
| 00-6121.002 | Αντιμισθία Δημοτικών συμβούλων | 15000,00 | |
| 00-6121.003 | Αντιμισθία Αντιδημάρχου | 25300,00 | |
| 00-6123.001 | Έξοδα κίνησης Δημάρχου και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου | 2000,00 | |
| 00-6123.002 | Έξοδα κίνησης Δημοτικών συμβούλων | 2000,00 | |
| 00-6123.003 | Έξοδα κίνησης Τρίτων | 200,00 | |
| 00-6221 | Ταχυδρομικά τέλη | 3500,00 | |
| 00-6222 | Τηλεφωνικά τέλη | 3000,00 | |
| 00-6223 | Κινητή τηλεφωνία | 1200,00 | |
| 00-6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 1500,00 | |
| 00-6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | 9993,25 | |
| 10-6012.001 | Υπερωριακή απασχόληση Ληξιάρχου | 3000,00 | |
| 10-6012.002 | Υπερωριακή απασχόληση Πρακτικογράφου | 2500,00 | |
| 10-6611 | Προμήθεια βιβλίων | 500,00 | |
| 10-6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου | 2500,00 | |
| 10-6613 | Προμήθεια εντύπων ,υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων | 4000,00 | |
| 10-6614 | Λοιπές προμήθειες γραφείου | 2500,00 | |
| 10-6694 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων είδη παντοπωλείου | 1000,00 | |
| 20-6117 | Προμήθεια γάλακτος | 2500,00 | |
| 20-6414 | Μεταφορές εν γένει | 18000,00 | |
| 20-6634.004 | Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού | 1700,00 | |
| 20-6434.005 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 4000,00 | |
| 20-6635 | Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 500,00 | |
| 20-6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δημ.οχημάτων | 18000,00 | |
| 20-6644.001 | Προμήθεια καυσίμων για μηχανήματα | 100,00 | |
| 25-6112 | Αμοιβές τεχνικών | 3000,00 | |
| 25-6262.001 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων | 11000,00 | |
| 25-6262.002 | Συντήρηση και επισκευή και λειτουργία δικτύου ύδρευσης | 8000,00 | |
| 30-6662.002 | Δομικά υλικά για συντηρήσεων και επισκευές | 6000,00 | |
| 00-6434.001 | Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 2500,00 |
Αρ. Απόφασης 09/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Αντιπάρου για την εφαρμογή του προγράμματος ΕΑΠ.
Αρ. Απόφασης 10/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η σύσταση επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης , η σύνταξη καταστατικού κανονισμού λειτουργίας και η εκπόνηση BusinessPlan.
Σχετικός κωδικός πίστωσης 25-7413.001 με το ποσό των 20.000 €
Αρ. Απόφασης 11/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η σύσταση Κοινωφελούς δημοτικήςεπιχείρησης με την επωνυμία ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου¨, η σύνταξη καταστατικού κανονισμού λειτουργίας και η εκπόνηση BusinessPlan.
Σχετικός κωδικός πίστωσης 00-6141 με το ποσό των 10.000 €
Αρ. Απόφασης 12/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες.
Σχετικός κωδικός πίστωσης 00-6451 με το ποσό των 1.000 €
Αρ. Απόφασης 13/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει ποσό των 705,25 € σε βάρος του Κ.Α. -8117.003 για την δαπάνη της δημοσίευσης στο BCC.
Αρ. Απόφασης 14/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 15.300 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6262.005 για την δαπάνη ανάθεσης εργασιών καθαριότητας ρεμάτων.
Αρ. Απόφασης 15/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 40.000 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7326.002 για την δαπάνη ανάθεσης κατασκευής 10 ξύλινων, σκεπαστών στάσεων λεωφορείων.
Αρ. Απόφασης 16/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 10.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6633.001 για την δαπάνη ανάθεσης απεντόμωσης και μυοκτονίαςδημοτικών και κοινόχρηστων χώρων.
Αρ. Απόφασης 17/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 10.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001 για την προμήθεια χημικών υλικών καθαριότητας δημοτικών οχημάτων.
Αρ. Απόφασης 18/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 4.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001 για την φανοποιεία και συντήρηση των δημοτικών οχημάτων.
Αρ. Απόφασης 19/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 4.814 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.036 για την ανάθεση στο χωματουργό Καλάργυρο Ιωάννη των συντηρήσεων των χωματόδρομων.
Αρ. Απόφασης 20/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.516,12 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6262.006 για την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις αποθήκες του Δήμου,.
Αρ. Απόφασης 20/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.733,69 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6262 για την κατασκευή γύψινου χωρίσματος στο γραφείο του Δημάρχου.
Αρ. Απόφασης 22/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.150 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6452 για την συνδρομή στην εταιρεία Δήμος ΝΕΤ.
Αρ. Απόφασης 23/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.218 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.001 για την επισκευή του κινητήρα της αντλίας LOWARA.
Αρ. Απόφασης 24/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.590 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.001 για την προμήθεια μηχανήματος Ε.Λ.Τ.Α..
Αρ. Απόφασης 25/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 258,20 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.001 για την προμήθεια δύο καταστροφέων εγγράφων.
Αρ. Απόφασης 26/2011